2021年岳阳市君山区人民法院单位预算
目录
(一)职能职责
1.审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;
2.审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;
3.依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件;
4.依照法律规定行使司法执行权和司法决定权,执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书;
5.依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;
6.根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定,受理国家赔偿案件;
7.调查研究审判实践中的法律适用问题,总结审判工作经验,并提出司法建议;
8.负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作,按照权限管理本院工作人员;
9.管理本院有关经费和物资装备;
10.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;
11.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导;
12.承办其他应由君山区人民法院负责的工作。
(二)机构设置及预算单位构成
1、内设机构设置:
依据法发〔2018〕8号和湘高法发〔2018〕27号文件有关规定,根据上述职责,君山区人民法院设置5个内设机构,分别为立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭(行政审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队) 。
2、预算单位构成:
岳阳市君山区人民法院只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结余结转资金。2021年本部门收入预算1642.40万元,其中,一般公共预算拨款1308.43万元,中央财政补助126.57万元,上年结余结转207.4万元,无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加204.4万元,主要是因为上年结转结余增加207.4万元(今年首次纳入预算批复),一般公共预算拨款减少12万元,中央财政补助增加9万元。
(二)支出预算:2021年本单位支出预算1642.40万元,其中,公共安全1445.64万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出68万元,卫生健康支出57万元,住房保障支出71.76万元。支出较去年增加204.4万元,主要是公共安全支出增加238.65万元,教育支出减少15万元,社会保障和就业支出减少19.87万元,卫生健康支出减少8.38万元,住房保障支出增加9万元。
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1642.40万元,其中,公共安全支出1445.64万元,占88.02%;教育支出0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出68万元,占4.14%;卫生健康支出 57万元,占 3.47%;住房保障支出 71.76万元,占4.37 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数1402 万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算240.4 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作专项支出 227.4 万元,主要用于扫黑除恶方面的办案经费的开展;运行维护专项支出 13 万元,主要用于购置公务用车1台。
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
(一)机关运行经费:2021年本单位的机关运行经费257.24万元,比2020年减少127.25万元,如考虑中央财政补助,按全口径统计,2020年本单位机关运行经费预算为384.49万元,2021年为257.24万元,2021年比2020年预算减少127.25万元,下降33.10%,主要是按要求严格控制机关运行经费预算。
(二)“三公”经费预算:2021年单位“三公”经费预算数为48万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费40万元(其中,公务用车购置费13万元,公务用车运行费27万元),因公出国(境)费0万元。如考虑中央财政补助,按全口径统计,2020年本单位机关“三公”经费预算为42万元,2021年“三公”经费预算较2020年增加6万元,增加的原因为1台公务车辆已到报废期限,无法安全行驶,更换公务车辆1台。
(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算 0 万元,培训费预算 0 万元。
(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额13万元,其中,政府采购货物预算 13万元;政府采购服务预算 0万元;工程采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有车辆6台,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟更换公务用车1辆(原车辆已到报废期限,无法安全行驶),其中执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1435 万元,其中,基本支出1402万元,项目支出 33万元,具体绩效目标详见报表。
(七)其他问题说明:2021年岳阳市君山区人民法院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算,所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第二部分 2021年单位预算表