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2022年岳阳市君山区人民法院单位预算
  发布时间:2022-02-28 16:25:51 打印 字号: | |






2022年度


岳阳市君山区人民法院


部门预算










 

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

君山区人民法院是国家审判机关,在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)机构设置。

君山区人民法院设置5个内设机构,分别为立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭(行政审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队) 

        (三)预算单位构成。

    本单位只有本级,没有其他预算单位。因此本单位预算仅含本级预算。



二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结余结转资金。2022年本部门收入预算1941.30万元,其中,一般公共预算拨款1414.43万元,中央财政补助117.57万元,上年结余结转409.30万元,无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加298.90万元,主要是因为上年结转结余增加201.9万元,一般公共预算拨款减少106万元,中央财政补助减少9万元。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算1941.30万元,其中,公共安全支出1739.30万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出67万元,卫生健康支出54万元,住房保障支出81万元。支出较去年增加298.90万元,主要是公共安全支出增加293.66万元,教育支出减少0万元,社会保障和就业支出减少1万元,卫生健康支出减少3万元,住房保障支出增加9.24万元。


三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1941.30万元,其中,公共安全支出1739.30万元,占89.60%;教育支出0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出67万元,占3.45%;卫生健康支出54万元,占 2.78%;住房保障支出81万元,占4.17 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1490.00万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算451.30万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其中:业务工作专项支出 59.88 万元,主要用于六专四室建设等;运行维护专项支出391.42万元,主要用于购置执行用车、档案电子化维护、大型修缮、办公设备购置等。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费371万元,比上年预算增加113.76万元,上升44.22%,主要是因为上年度年初预算不足,年中追加经费保障2021年度各项业务经费。

(二)三公经费预算:2022年本单位三公经费预算数为57万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费52万元(其中,公务用车购置费25万元,公务用车运行费 27万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较上年增加9万元,增加的原因为1台公务车辆已到报废期限,无法安全行驶,更换公务车辆1台。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算 0 万元,培训费预算 0 万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额42万元,其中,货物类采购预算42万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆(原车辆已到报废期限,无法安全行驶),其中执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1941.30万元,其中,基本支出1490万元,项目支出451.30万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2022年单位预算表


岳阳市君山区人民法院预算表

 

 

责任编辑:院办